Detail faktúry 20231047
| Číslo | 20231047 |
|---|---|
| Predmet | 261.Mandátny certifikát |
| Cena | 108.00 € |
| Dodávateľ | Disig, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35975946 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 19.9.2023 |
| Dátum doručenia | 20.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.10.2023 |
| Dátum úhrady | 27.9.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2023 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
13.10.2023
267.služby PO a BOZP
Detail faktúry
| Číslo | 2023281 |
|---|---|
| Predmet | 267.služby PO a BOZP |
| Cena | 50.00 € |
| Dodávateľ | Ing. Ivan Lubellan, Nám. Ľ.Štúra 9, 97405 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 55269320 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2023 |
| Dátum doručenia | 1.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.10.2023 |
| Dátum úhrady | 6.10.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2023 |
13.10.2023
266.Pevná linka 09/2023
Detail faktúry
| Číslo | 8336116684 |
|---|---|
| Predmet | 266.Pevná linka 09/2023 |
| Cena | 81.11 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2023 |
| Dátum doručenia | 1.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.10.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2023 |
13.10.2023
265.Poisteni majet.
Detail faktúry
| Číslo | 11416292 |
|---|---|
| Predmet | 265.Poisteni majet. |
| Cena | 14.40 € |
| Dodávateľ | Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra |
| Dodávateľ IČO | 36557129 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 25.9.2023 |
| Dátum doručenia | 27.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.10.2023 |
| Dátum úhrady | 27.9.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2023 |
13.10.2023
264.Poistenie majet.
Detail faktúry
| Číslo | 11416292 |
|---|---|
| Predmet | 264.Poistenie majet. |
| Cena | 3.75 € |
| Dodávateľ | PKF -Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 94901 Nitra |
| Dodávateľ IČO | 52329763 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 25.9.2023 |
| Dátum doručenia | 27.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.10.2023 |
| Dátum úhrady | 27.9.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2023 |
13.10.2023
263.PD-ZŠ jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | 202384 |
|---|---|
| Predmet | 263.PD-ZŠ jedáleň |
| Cena | 250.00 € |
| Dodávateľ | MTNINE, s.r.o., Železničná 2633/11, 93401 Levice |
| Dodávateľ IČO | 55201377 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 25.9.2023 |
| Dátum doručenia | 25.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.10.2023 |
| Dátum úhrady | 27.9.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2023 |
13.10.2023
262.Mobilný telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8335212393 |
|---|---|
| Predmet | 262.Mobilný telefón |
| Cena | 43.50 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 22.9.2023 |
| Dátum doručenia | 25.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.10.2023 |
| Dátum úhrady | 6.9.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2023 |
13.10.2023
261.Mandátny certifikát
Detail faktúry
| Číslo | 20231047 |
|---|---|
| Predmet | 261.Mandátny certifikát |
| Cena | 108.00 € |
| Dodávateľ | Disig, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35975946 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 19.9.2023 |
| Dátum doručenia | 20.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.10.2023 |
| Dátum úhrady | 27.9.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2023 |
13.10.2023
260.Prenájom rohoží
Detail faktúry
| Číslo | 2458973 |
|---|---|
| Predmet | 260.Prenájom rohoží |
| Cena | 17.30 € |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 13.9.2023 |
| Dátum doručenia | 20.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.9.2023 |
| Dátum úhrady | 27.9.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2023 |
13.10.2023
259.Odchyt túl. psa
Detail faktúry
| Číslo | 23078 |
|---|---|
| Predmet | 259.Odchyt túl. psa |
| Cena | 80.00 € |
| Dodávateľ | OZ Šťastný domov - Happy House, Krížny vrch 24, 93401 Levice |
| Dodávateľ IČO | 42206553 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 12.9.2023 |
| Dátum doručenia | 18.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.9.2023 |
| Dátum úhrady | 27.9.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2023 |
13.10.2023
258.smaltovaná tabuľka
Detail faktúry
| Číslo | 2023024 |
|---|---|
| Predmet | 258.smaltovaná tabuľka |
| Cena | 89.00 € |
| Dodávateľ | Smaltovňa MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o., Bratislavská ulica 25, 90851 Holíč |
| Dodávateľ IČO | 44717342 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 14.9.2023 |
| Dátum doručenia | 18.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.9.2023 |
| Dátum úhrady | 27.9.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2023 |
13.10.2023
257.Servis traktor
Detail faktúry
| Číslo | 3200860823 |
|---|---|
| Predmet | 257.Servis traktor |
| Cena | 1033.31 € |
| Dodávateľ | MANNET, spol s r.o., Družstevná 616/13, 92242 Madunice |
| Dodávateľ IČO | 36227552 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 11.9.2023 |
| Dátum doručenia | 18.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.9.2023 |
| Dátum úhrady | 27.9.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2023 |
13.10.2023
256.Vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 1542302859 |
|---|---|
| Predmet | 256.Vývoz TKO |
| Cena | 895.16 € |
| Dodávateľ | Brantner, spol. s.r.o., Viničná 23, 94064 Nové Zámky |
| Dodávateľ IČO | 31440291 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 8.9.2023 |
| Dátum doručenia | 18.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.9.2023 |
| Dátum úhrady | 27.9.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2023 |
13.10.2023
255.Mimoriadne členské
Detail faktúry
| Číslo | 18072023 |
|---|---|
| Predmet | 255.Mimoriadne členské |
| Cena | 78.34 € |
| Dodávateľ | Oblastná organizácia CR Tekov, Námestie hrdinov 1, 93401 Levice |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 14.9.2023 |
| Dátum doručenia | 14.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Dátum úhrady | 18.9.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2023 |
13.10.2023
254.Služby SMS
Detail faktúry
| Číslo | 8334763734 |
|---|---|
| Predmet | 254.Služby SMS |
| Cena | 10.01 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 8.9.2023 |
| Dátum doručenia | 14.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.9.2023 |
| Dátum úhrady | 18.9.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2023 |
13.10.2023
253.Dobropis el. energia
Detail faktúry
| Číslo | 1231008398 |
|---|---|
| Predmet | 253.Dobropis el. energia |
| Cena | 0.00 € |
| Dodávateľ | Slovenské elektrárne - energet.služby, s.r.o., Mlynské Nivy 47, 82109 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 44553412 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 11.9.2023 |
| Dátum doručenia | 14.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.9.2023 |
| Dátum úhrady | 26.9.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2023 |
13.10.2023
252.Servis SW voľby do NR
Detail faktúry
| Číslo | 23473 |
|---|---|
| Predmet | 252.Servis SW voľby do NR |
| Cena | 259.46 € |
| Dodávateľ | CNS, spol. s.r.o., Železničná 11, 93561 Hronovce |
| Dodávateľ IČO | 20201543 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 14.9.2023 |
| Dátum doručenia | 14.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.9.2023 |
| Dátum úhrady | 18.9.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2023 |
13.10.2023
251.Záloha elkt. energia
Detail faktúry
| Číslo | 1302223134 |
|---|---|
| Predmet | 251.Záloha elkt. energia |
| Cena | 219.00 € |
| Dodávateľ | Slovenské elektrárne - energet.služby, s.r.o., Mlynské Nivy 47, 82109 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 44553412 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 11.9.2023 |
| Dátum doručenia | 11.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.9.2023 |
| Dátum úhrady | 18.9.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2023 |
13.10.2023
250.Záloha elekt. energ.
Detail faktúry
| Číslo | 1302220115 |
|---|---|
| Predmet | 250.Záloha elekt. energ. |
| Cena | 299.00 € |
| Dodávateľ | Slovenské elektrárne - energet.služby, s.r.o., Mlynské Nivy 47, 82109 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 44553412 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 11.9.2023 |
| Dátum doručenia | 11.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.9.2023 |
| Dátum úhrady | 18.9.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2023 |
13.10.2023
249.Elekt. energ. záloha
Detail faktúry
| Číslo | 1302223126 |
|---|---|
| Predmet | 249.Elekt. energ. záloha |
| Cena | 1429.00 € |
| Dodávateľ | Slovenské elektrárne - energet.služby, s.r.o., Mlynské Nivy 47, 82109 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 44553412 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 11.9.2023 |
| Dátum doručenia | 11.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.9.2023 |
| Dátum úhrady | 18.9.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2023 |
13.10.2023
248.Prevádzka VO
Detail faktúry
| Číslo | 20231077 |
|---|---|
| Predmet | 248.Prevádzka VO |
| Cena | 118.50 € |
| Dodávateľ | GREP SLOVAKIA spol. s r.o., Komenského 22, 94501 Komárno |
| Dodávateľ IČO | 44078129 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 11.9.2023 |
| Dátum doručenia | 11.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.9.2023 |
| Dátum úhrady | 18.9.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2023 |
