A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
15.2.2023
prepojenie na CUET
Detail faktúry
| Číslo | 2023076 |
|---|---|
| Predmet | prepojenie na CUET |
| Cena | 100.00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 07301 Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 26.1.2023 |
| Dátum doručenia | 26.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.2.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
mobil
Detail faktúry
| Číslo | 8320918652 |
|---|---|
| Predmet | mobil |
| Cena | 42.00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 22.1.2023 |
| Dátum doručenia | 21.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.2.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
poplatok RTV
Detail faktúry
| Číslo | 012023 |
|---|---|
| Predmet | poplatok RTV |
| Cena | 55.68 € |
| Dodávateľ | Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 84545 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47232480 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 20.1.2023 |
| Dátum doručenia | 20.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.2.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
školenie - odpady
Detail faktúry
| Číslo | 42301006 |
|---|---|
| Predmet | školenie - odpady |
| Cena | 58.80 € |
| Dodávateľ | INISOFT, s.r.o., Miletičova 23, 82109 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 45234469 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 20.1.2023 |
| Dátum doručenia | 20.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.2.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Kanc. a hygien. potreby
Detail faktúry
| Číslo | 1523010113 |
|---|---|
| Predmet | Kanc. a hygien. potreby |
| Cena | 74.76 € |
| Dodávateľ | MIRA OFFICE, s.r.o., Schubertova 28/A, 93701 Želiezovce |
| Dodávateľ IČO | 36761176 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 19.1.2023 |
| Dátum doručenia | 20.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
oprava elekt.stoličky KSC
Detail faktúry
| Číslo | 20230032 |
|---|---|
| Predmet | oprava elekt.stoličky KSC |
| Cena | 162.30 € |
| Dodávateľ | COOP Servis spol. s r.o., Považská 18, 94067 Nové Zámky |
| Dodávateľ IČO | 00655180 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 13.1.2023 |
| Dátum doručenia | 16.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.1.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Externý manaž. OÚ Čaka
Detail faktúry
| Číslo | 1202023 |
|---|---|
| Predmet | Externý manaž. OÚ Čaka |
| Cena | 408.00 € |
| Dodávateľ | Gemini Group, s.r.o., Lamanského 18, 83103 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 36846244 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 12.1.2023 |
| Dátum doručenia | 12.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.1.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
vypracovanie NMS KCS
Detail faktúry
| Číslo | 2301003 |
|---|---|
| Predmet | vypracovanie NMS KCS |
| Cena | 300.00 € |
| Dodávateľ | Ultima Ratio, s.r.o., Ul. 1. mája 709, 03101 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 46862439 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
| Dátum doručenia | 12.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.1.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
energet.audit KSC
Detail faktúry
| Číslo | 12023 |
|---|---|
| Predmet | energet.audit KSC |
| Cena | 400.00 € |
| Dodávateľ | Ing.František SULÍR-Energetická certifikácia budov, Dolný Smokovec 27, 05981 Dolný Smokovec |
| Dodávateľ IČO | 17119693 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
| Dátum doručenia | 11.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.1.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
VO prev. a údržba 1/23
Detail faktúry
| Číslo | 202385 |
|---|---|
| Predmet | VO prev. a údržba 1/23 |
| Cena | 118.50 € |
| Dodávateľ | GREP SLOVAKIA spol. s r.o., Komenského 22, 94501 Komárno |
| Dodávateľ IČO | 44078129 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
| Dátum doručenia | 11.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.1.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
VO rekon. a moder.01/23
Detail faktúry
| Číslo | 202384 |
|---|---|
| Predmet | VO rekon. a moder.01/23 |
| Cena | 420.17 € |
| Dodávateľ | GREP SLOVAKIA spol. s r.o., Komenského 22, 94501 Komárno |
| Dodávateľ IČO | 44078129 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
| Dátum doručenia | 11.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.1.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
PZP IVECO požiarnické
Detail faktúry
| Číslo | 72901167 |
|---|---|
| Predmet | PZP IVECO požiarnické |
| Cena | 115.40 € |
| Dodávateľ | PKF -Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 94901 Nitra |
| Dodávateľ IČO | 52329763 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
| Dátum doručenia | 11.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.1.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
elekt. en. VO, KSC 01/23
Detail faktúry
| Číslo | 1302202809 |
|---|---|
| Predmet | elekt. en. VO, KSC 01/23 |
| Cena | 2017.00 € |
| Dodávateľ | Slovenské elektrárne - energet.služby, s.r.o., Mlynské Nivy 47, 82109 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 44553412 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
| Dátum doručenia | 11.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.1.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
internet 01/2023
Detail faktúry
| Číslo | 4723001317 |
|---|---|
| Predmet | internet 01/2023 |
| Cena | 18.00 € |
| Dodávateľ | SWAN, a.s., Borská 6, 84104 Bratislava 4 |
| Dodávateľ IČO | 47258314 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
| Dátum doručenia | 11.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
info o dotáciách a grant.
Detail faktúry
| Číslo | 322023 |
|---|---|
| Predmet | info o dotáciách a grant. |
| Cena | 32.86 € |
| Dodávateľ | SAMNET- inform.systém samosprávy, Hviezdoslavova 183, 95301 Zlaté Moravce |
| Dodávateľ IČO | 37867440 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
| Dátum doručenia | 11.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
mobil - SMS miestny rzhl.
Detail faktúry
| Číslo | 8320394657 |
|---|---|
| Predmet | mobil - SMS miestny rzhl. |
| Cena | 5.00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
| Dátum doručenia | 11.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.1.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
PZP motorové vozidlá
Detail faktúry
| Číslo | 72901167 |
|---|---|
| Predmet | PZP motorové vozidlá |
| Cena | 358.00 € |
| Dodávateľ | PKF -Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 94901 Nitra |
| Dodávateľ IČO | 52329763 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
| Dátum doručenia | 11.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.1.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
výkon zodpovednej ososby
Detail faktúry
| Číslo | 1023011422 |
|---|---|
| Predmet | výkon zodpovednej ososby |
| Cena | 51.60 € |
| Dodávateľ | Osobný údaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice |
| Dodávateľ IČO | 50528041 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
| Dátum doručenia | 11.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.1.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
antivírus ESET
Detail faktúry
| Číslo | 23005 |
|---|---|
| Predmet | antivírus ESET |
| Cena | 63.60 € |
| Dodávateľ | CNS, spol. s.r.o., Železničná 11, 93561 Hronovce |
| Dodávateľ IČO | 20201543 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
| Dátum doručenia | 11.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.1.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
odvoz BRKO
Detail faktúry
| Číslo | 1020230006 |
|---|---|
| Predmet | odvoz BRKO |
| Cena | 240.00 € |
| Dodávateľ | BIO energie, s.r.o., Veľké Lovce 801, 94142 Veľké Lovce |
| Dodávateľ IČO | 46825282 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
| Dátum doručenia | 11.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.1.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
