A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
30.1.2024
353.Služby PO a BOZP 12
Detail faktúry
| Číslo | 202406 |
|---|---|
| Predmet | 353.Služby PO a BOZP 12 |
| Cena | 50.00 € |
| Dodávateľ | Ing. Ivan Lubellan, Nám. Ľ.Štúra 9, 97405 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 55269320 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 2.1.2024 |
| Dátum doručenia | 2.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.1.2024 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
30.1.2024
353.Mobil 122023
Detail faktúry
| Číslo | 8340562276 |
|---|---|
| Predmet | 353.Mobil 122023 |
| Cena | 43.37 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 22.12.2023 |
| Dátum doručenia | 23.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.1.2024 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
30.1.2024
352. Stav.prace zber.dvor
Detail faktúry
| Číslo | 2301075 |
|---|---|
| Predmet | 352. Stav.prace zber.dvor |
| Cena | 1210.99 € |
| Dodávateľ | IB - mont, s. r. o., Čaka č. 2, 93568 Čaka |
| Dodávateľ IČO | 36611573 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 22.12.2023 |
| Dátum doručenia | 22.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.1.2024 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
30.1.2024
351.najazd zb.dvor.
Detail faktúry
| Číslo | 2301076 |
|---|---|
| Predmet | 351.najazd zb.dvor. |
| Cena | 5619.17 € |
| Dodávateľ | IB - mont, s. r. o., Čaka č. 2, 93568 Čaka |
| Dodávateľ IČO | 36611573 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 22.12.2023 |
| Dátum doručenia | 22.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.1.2024 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
30.1.2024
350.Servis IVECO
Detail faktúry
| Číslo | 7055038806 |
|---|---|
| Predmet | 350.Servis IVECO |
| Cena | 334.39 € |
| Dodávateľ | AGROTREC Slovensko s.r.o., Zlatomoravecká cesta 431, 95102 Pohranice |
| Dodávateľ IČO | 31445942 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 19.12.2023 |
| Dátum doručenia | 22.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
30.1.2024
349.Oprvava miet. rozhls
Detail faktúry
| Číslo | 223108 |
|---|---|
| Predmet | 349.Oprvava miet. rozhls |
| Cena | 510.36 € |
| Dodávateľ | ELMIK Vráble,s.r.o., Staničná 502, 95201 Vráble |
| Dodávateľ IČO | 46093672 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 14.12.2023 |
| Dátum doručenia | 18.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.12.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
30.1.2024
348.Toner ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 202309366 |
|---|---|
| Predmet | 348.Toner ŠJ |
| Cena | 34.80 € |
| Dodávateľ | Magic Print, s.r.o., Rovniakova 15, 85102 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 36617661 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 15.12.2023 |
| Dátum doručenia | 18.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
30.1.2024
347.Geom.plán-kol.rozh.ZD
Detail faktúry
| Číslo | 102023 |
|---|---|
| Predmet | 347.Geom.plán-kol.rozh.ZD |
| Cena | 775.00 € |
| Dodávateľ | Mária Juhászová GEODETICKÉ PRÁCE, Notársky rad 19/199, 93556 Mýtne Ludany |
| Dodávateľ IČO | 34694855 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2023 |
| Dátum doručenia | 14.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.12.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
30.1.2024
346.Vyprac. žiadosti odot
Detail faktúry
| Číslo | 2023049 |
|---|---|
| Predmet | 346.Vyprac. žiadosti odot |
| Cena | 720.00 € |
| Dodávateľ | IJK - CONSULTING, s.r.o., Klincova 35, 82108 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47459514 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2023 |
| Dátum doručenia | 14.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
30.1.2024
345.Vyúčtovanie el. ener.
Detail faktúry
| Číslo | 1231014210 |
|---|---|
| Predmet | 345.Vyúčtovanie el. ener. |
| Cena | -494.58 € |
| Dodávateľ | Slovenské elektrárne - energet.služby, s.r.o., Mlynské Nivy 47, 82109 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 44553412 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 11.12.2023 |
| Dátum doručenia | 13.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
30.1.2024
344.Internet 12/2023
Detail faktúry
| Číslo | 4723023336 |
|---|---|
| Predmet | 344.Internet 12/2023 |
| Cena | 18.00 € |
| Dodávateľ | SWAN, a.s., Borská 6, 84104 Bratislava 4 |
| Dodávateľ IČO | 47258314 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 5.12.2023 |
| Dátum doručenia | 11.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
30.1.2024
343.Ozvučenie KSC
Detail faktúry
| Číslo | 202312021 |
|---|---|
| Predmet | 343.Ozvučenie KSC |
| Cena | 9.40 € |
| Dodávateľ | RH SOUND, s.r.o., Kollárova 1199, 95201 Vráble |
| Dodávateľ IČO | 365591717 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 8.12.2023 |
| Dátum doručenia | 8.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
30.1.2024
342. SMS správy miest.roz
Detail faktúry
| Číslo | 8340112688 |
|---|---|
| Predmet | 342. SMS správy miest.roz |
| Cena | 9.73 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 8.12.2023 |
| Dátum doručenia | 8.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
30.1.2024
341.Vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 1542303950 |
|---|---|
| Predmet | 341.Vývoz TKO |
| Cena | 949.51 € |
| Dodávateľ | Brantner, spol. s.r.o., Viničná 23, 94064 Nové Zámky |
| Dodávateľ IČO | 31440291 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 5.12.2023 |
| Dátum doručenia | 7.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
30.1.2024
340.Prenájom rohoží
Detail faktúry
| Číslo | 2489927 |
|---|---|
| Predmet | 340.Prenájom rohoží |
| Cena | 17.30 € |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 7.12.2023 |
| Dátum doručenia | 7.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
30.1.2024
339.Dobropis el. nergia
Detail faktúry
| Číslo | 1231012886 |
|---|---|
| Predmet | 339.Dobropis el. nergia |
| Cena | -140.57 € |
| Dodávateľ | Slovenské elektrárne - energet.služby, s.r.o., Mlynské Nivy 47, 82109 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 44553412 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 5.12.2023 |
| Dátum doručenia | 5.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
30.1.2024
338.Dobropis el. ener.
Detail faktúry
| Číslo | 1231012885 |
|---|---|
| Predmet | 338.Dobropis el. ener. |
| Cena | -195.32 € |
| Dodávateľ | Slovenské elektrárne - energet.služby, s.r.o., Mlynské Nivy 47, 82109 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 44553412 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 5.12.2023 |
| Dátum doručenia | 5.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
30.1.2024
337.Dobropis el. ener.
Detail faktúry
| Číslo | 1231012884 |
|---|---|
| Predmet | 337.Dobropis el. ener. |
| Cena | -246.55 € |
| Dodávateľ | Slovenské elektrárne - energet.služby, s.r.o., Mlynské Nivy 47, 82109 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 44553412 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 5.12.2023 |
| Dátum doručenia | 5.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
30.1.2024
336.Dobropis el. en.
Detail faktúry
| Číslo | 1231012883 |
|---|---|
| Predmet | 336.Dobropis el. en. |
| Cena | -271.32 € |
| Dodávateľ | Slovenské elektrárne - energet.služby, s.r.o., Mlynské Nivy 47, 82109 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 44553412 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 5.12.2023 |
| Dátum doručenia | 5.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
30.1.2024
335.Rokonšt. a mod. VO
Detail faktúry
| Číslo | 20231380 |
|---|---|
| Predmet | 335.Rokonšt. a mod. VO |
| Cena | 420.17 € |
| Dodávateľ | GREP SLOVAKIA spol. s r.o., Komenského 22, 94501 Komárno |
| Dodávateľ IČO | 44078129 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 3.12.2023 |
| Dátum doručenia | 3.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
