A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
15.2.2023
prepojenie na CUET
Detail faktúry
Číslo | 2023076 |
---|---|
Predmet | prepojenie na CUET |
Cena | 100.00 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 07301 Sobrance |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 26.1.2023 |
Dátum doručenia | 26.1.2023 |
Dátum splatnosti | 9.2.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
mobil
Detail faktúry
Číslo | 8320918652 |
---|---|
Predmet | mobil |
Cena | 42.00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 22.1.2023 |
Dátum doručenia | 21.1.2023 |
Dátum splatnosti | 5.2.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
poplatok RTV
Detail faktúry
Číslo | 012023 |
---|---|
Predmet | poplatok RTV |
Cena | 55.68 € |
Dodávateľ | Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 84545 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47232480 |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 20.1.2023 |
Dátum doručenia | 20.1.2023 |
Dátum splatnosti | 3.2.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
školenie - odpady
Detail faktúry
Číslo | 42301006 |
---|---|
Predmet | školenie - odpady |
Cena | 58.80 € |
Dodávateľ | INISOFT, s.r.o., Miletičova 23, 82109 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 45234469 |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 20.1.2023 |
Dátum doručenia | 20.1.2023 |
Dátum splatnosti | 3.2.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Kanc. a hygien. potreby
Detail faktúry
Číslo | 1523010113 |
---|---|
Predmet | Kanc. a hygien. potreby |
Cena | 74.76 € |
Dodávateľ | MIRA OFFICE, s.r.o., Schubertova 28/A, 93701 Želiezovce |
Dodávateľ IČO | 36761176 |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 19.1.2023 |
Dátum doručenia | 20.1.2023 |
Dátum splatnosti | 18.2.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
oprava elekt.stoličky KSC
Detail faktúry
Číslo | 20230032 |
---|---|
Predmet | oprava elekt.stoličky KSC |
Cena | 162.30 € |
Dodávateľ | COOP Servis spol. s r.o., Považská 18, 94067 Nové Zámky |
Dodávateľ IČO | 00655180 |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 13.1.2023 |
Dátum doručenia | 16.1.2023 |
Dátum splatnosti | 27.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Externý manaž. OÚ Čaka
Detail faktúry
Číslo | 1202023 |
---|---|
Predmet | Externý manaž. OÚ Čaka |
Cena | 408.00 € |
Dodávateľ | Gemini Group, s.r.o., Lamanského 18, 83103 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 36846244 |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 12.1.2023 |
Dátum doručenia | 12.1.2023 |
Dátum splatnosti | 27.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
vypracovanie NMS KCS
Detail faktúry
Číslo | 2301003 |
---|---|
Predmet | vypracovanie NMS KCS |
Cena | 300.00 € |
Dodávateľ | Ultima Ratio, s.r.o., Ul. 1. mája 709, 03101 Liptovský Mikuláš |
Dodávateľ IČO | 46862439 |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
Dátum doručenia | 12.1.2023 |
Dátum splatnosti | 25.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
energet.audit KSC
Detail faktúry
Číslo | 12023 |
---|---|
Predmet | energet.audit KSC |
Cena | 400.00 € |
Dodávateľ | Ing.František SULÍR-Energetická certifikácia budov, Dolný Smokovec 27, 05981 Dolný Smokovec |
Dodávateľ IČO | 17119693 |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
Dátum doručenia | 11.1.2023 |
Dátum splatnosti | 23.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
VO prev. a údržba 1/23
Detail faktúry
Číslo | 202385 |
---|---|
Predmet | VO prev. a údržba 1/23 |
Cena | 118.50 € |
Dodávateľ | GREP SLOVAKIA spol. s r.o., Komenského 22, 94501 Komárno |
Dodávateľ IČO | 44078129 |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
Dátum doručenia | 11.1.2023 |
Dátum splatnosti | 20.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
VO rekon. a moder.01/23
Detail faktúry
Číslo | 202384 |
---|---|
Predmet | VO rekon. a moder.01/23 |
Cena | 420.17 € |
Dodávateľ | GREP SLOVAKIA spol. s r.o., Komenského 22, 94501 Komárno |
Dodávateľ IČO | 44078129 |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
Dátum doručenia | 11.1.2023 |
Dátum splatnosti | 20.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
PZP IVECO požiarnické
Detail faktúry
Číslo | 72901167 |
---|---|
Predmet | PZP IVECO požiarnické |
Cena | 115.40 € |
Dodávateľ | PKF -Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 94901 Nitra |
Dodávateľ IČO | 52329763 |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
Dátum doručenia | 11.1.2023 |
Dátum splatnosti | 11.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
elekt. en. VO, KSC 01/23
Detail faktúry
Číslo | 1302202809 |
---|---|
Predmet | elekt. en. VO, KSC 01/23 |
Cena | 2017.00 € |
Dodávateľ | Slovenské elektrárne - energet.služby, s.r.o., Mlynské Nivy 47, 82109 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 44553412 |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
Dátum doručenia | 11.1.2023 |
Dátum splatnosti | 11.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
internet 01/2023
Detail faktúry
Číslo | 4723001317 |
---|---|
Predmet | internet 01/2023 |
Cena | 18.00 € |
Dodávateľ | SWAN, a.s., Borská 6, 84104 Bratislava 4 |
Dodávateľ IČO | 47258314 |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
Dátum doručenia | 11.1.2023 |
Dátum splatnosti | 18.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
info o dotáciách a grant.
Detail faktúry
Číslo | 322023 |
---|---|
Predmet | info o dotáciách a grant. |
Cena | 32.86 € |
Dodávateľ | SAMNET- inform.systém samosprávy, Hviezdoslavova 183, 95301 Zlaté Moravce |
Dodávateľ IČO | 37867440 |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
Dátum doručenia | 11.1.2023 |
Dátum splatnosti | 18.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
mobil - SMS miestny rzhl.
Detail faktúry
Číslo | 8320394657 |
---|---|
Predmet | mobil - SMS miestny rzhl. |
Cena | 5.00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
Dátum doručenia | 11.1.2023 |
Dátum splatnosti | 23.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
PZP motorové vozidlá
Detail faktúry
Číslo | 72901167 |
---|---|
Predmet | PZP motorové vozidlá |
Cena | 358.00 € |
Dodávateľ | PKF -Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 94901 Nitra |
Dodávateľ IČO | 52329763 |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
Dátum doručenia | 11.1.2023 |
Dátum splatnosti | 15.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
výkon zodpovednej ososby
Detail faktúry
Číslo | 1023011422 |
---|---|
Predmet | výkon zodpovednej ososby |
Cena | 51.60 € |
Dodávateľ | Osobný údaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice |
Dodávateľ IČO | 50528041 |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
Dátum doručenia | 11.1.2023 |
Dátum splatnosti | 17.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
antivírus ESET
Detail faktúry
Číslo | 23005 |
---|---|
Predmet | antivírus ESET |
Cena | 63.60 € |
Dodávateľ | CNS, spol. s.r.o., Železničná 11, 93561 Hronovce |
Dodávateľ IČO | 20201543 |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
Dátum doručenia | 11.1.2023 |
Dátum splatnosti | 17.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
odvoz BRKO
Detail faktúry
Číslo | 1020230006 |
---|---|
Predmet | odvoz BRKO |
Cena | 240.00 € |
Dodávateľ | BIO energie, s.r.o., Veľké Lovce 801, 94142 Veľké Lovce |
Dodávateľ IČO | 46825282 |
Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
Odberateľ IČO | 00306843 |
Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
Dátum doručenia | 11.1.2023 |
Dátum splatnosti | 25.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |