A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
9.3.2023
37.rekonšt. a modern.VO
Detail faktúry
| Číslo | 2023171 |
|---|---|
| Predmet | 37.rekonšt. a modern.VO |
| Cena | 420.17 € |
| Dodávateľ | GREP SLOVAKIA spol. s r.o., Komenského 22, 94501 Komárno |
| Dodávateľ IČO | 44078129 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
| Dátum doručenia | 1.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.2.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2023 |
9.3.2023
36.prevádzka a údržba VO
Detail faktúry
| Číslo | 2023172 |
|---|---|
| Predmet | 36.prevádzka a údržba VO |
| Cena | 118.50 € |
| Dodávateľ | GREP SLOVAKIA spol. s r.o., Komenského 22, 94501 Komárno |
| Dodávateľ IČO | 44078129 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
| Dátum doručenia | 1.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.2.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2023 |
9.3.2023
35.pevná linka
Detail faktúry
| Číslo | 8321952811 |
|---|---|
| Predmet | 35.pevná linka |
| Cena | 70.72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
| Dátum doručenia | 1.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2023 |
9.3.2023
34.služby PO a BOZP
Detail faktúry
| Číslo | 1282023 |
|---|---|
| Predmet | 34.služby PO a BOZP |
| Cena | 50.00 € |
| Dodávateľ | Diana Lubellanová, Moskovská 28, 97405 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 41898974 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
| Dátum doručenia | 1.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2023 |
9.3.2023
33.stravné referendum
Detail faktúry
| Číslo | 2023000113 |
|---|---|
| Predmet | 33.stravné referendum |
| Cena | 96.00 € |
| Dodávateľ | Ing.Lucia Hvozdíková, Ligurčeková 25032/20, 82106 Bratislava - Podunajské B |
| Dodávateľ IČO | 54538572 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
| Dátum doručenia | 1.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2023 |
9.3.2023
32.prenájom rohoží
Detail faktúry
| Číslo | 2380202 |
|---|---|
| Predmet | 32.prenájom rohoží |
| Cena | 17.30 € |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
| Dátum doručenia | 1.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2023 |
9.3.2023
31.výkon zodp.osoby
Detail faktúry
| Číslo | 1023021378 |
|---|---|
| Predmet | 31.výkon zodp.osoby |
| Cena | 51.60 € |
| Dodávateľ | Osobný údaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice |
| Dodávateľ IČO | 50528041 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
| Dátum doručenia | 1.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.2.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2023 |
9.3.2023
30.web sídlo 02.-04./2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023112 |
|---|---|
| Predmet | 30.web sídlo 02.-04./2023 |
| Cena | 75.00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 07301 Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
| Dátum doručenia | 1.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2023 |
9.3.2023
Q hlásenie VO
Detail faktúry
| Číslo | 1020230008 |
|---|---|
| Predmet | Q hlásenie VO |
| Cena | 10.00 € |
| Dodávateľ | Komunál - Svis, s.r.o., Hlavná 3, 08001 Prešov |
| Dodávateľ IČO | 51115026 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 30.1.2023 |
| Dátum doručenia | 30.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.2.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2023 |
9.3.2023
odm.zvukovo-obraz.záznam
Detail faktúry
| Číslo | 2300549 |
|---|---|
| Predmet | odm.zvukovo-obraz.záznam |
| Cena | 38.40 € |
| Dodávateľ | SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 27.1.2023 |
| Dátum doručenia | 30.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.2.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2023 |
9.3.2023
elekt. ener. VO,OÚ 1/23
Detail faktúry
| Číslo | 1302213717 |
|---|---|
| Predmet | elekt. ener. VO,OÚ 1/23 |
| Cena | 907.00 € |
| Dodávateľ | Slovenské elektrárne - energet.služby, s.r.o., Mlynské Nivy 47, 82109 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 44553412 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 30.1.2023 |
| Dátum doručenia | 30.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.2.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2023 |
9.3.2023
prepojenie na CUET
Detail faktúry
| Číslo | 2023076 |
|---|---|
| Predmet | prepojenie na CUET |
| Cena | 100.00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 07301 Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 26.1.2023 |
| Dátum doručenia | 26.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.2.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2023 |
9.3.2023
mobil
Detail faktúry
| Číslo | 8320918652 |
|---|---|
| Predmet | mobil |
| Cena | 42.00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 22.1.2023 |
| Dátum doručenia | 21.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.2.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2023 |
9.3.2023
rozhlas a TV
Detail faktúry
| Číslo | 012023 |
|---|---|
| Predmet | rozhlas a TV |
| Cena | 55.68 € |
| Dodávateľ | Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 84545 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47232480 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 20.1.2023 |
| Dátum doručenia | 20.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.2.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2023 |
9.3.2023
školenie - odpady
Detail faktúry
| Číslo | 42301006 |
|---|---|
| Predmet | školenie - odpady |
| Cena | 58.80 € |
| Dodávateľ | INISOFT, s.r.o., Miletičova 23, 82109 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 45234469 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 20.1.2023 |
| Dátum doručenia | 20.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.2.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2023 |
9.3.2023
Kanc. a hygien. potreby
Detail faktúry
| Číslo | 1523010113 |
|---|---|
| Predmet | Kanc. a hygien. potreby |
| Cena | 74.76 € |
| Dodávateľ | MIRA OFFICE, s.r.o., Schubertova 28/A, 93701 Želiezovce |
| Dodávateľ IČO | 36761176 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 19.1.2023 |
| Dátum doručenia | 20.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2023 |
9.3.2023
oprava elekt.stoličky KSC
Detail faktúry
| Číslo | 20230032 |
|---|---|
| Predmet | oprava elekt.stoličky KSC |
| Cena | 162.30 € |
| Dodávateľ | COOP Servis spol. s r.o., Považská 18, 94067 Nové Zámky |
| Dodávateľ IČO | 00655180 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 13.1.2023 |
| Dátum doručenia | 16.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.1.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2023 |
9.3.2023
Externý manaž. OÚ Čaka
Detail faktúry
| Číslo | 1202023 |
|---|---|
| Predmet | Externý manaž. OÚ Čaka |
| Cena | 408.00 € |
| Dodávateľ | Gemini Group, s.r.o., Lamanského 18, 83103 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 36846244 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 12.1.2023 |
| Dátum doručenia | 12.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.1.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2023 |
9.3.2023
vypracovanie NMS KCS
Detail faktúry
| Číslo | 2301003 |
|---|---|
| Predmet | vypracovanie NMS KCS |
| Cena | 300.00 € |
| Dodávateľ | Ultima Ratio, s.r.o., Ul. 1. mája 709, 03101 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 46862439 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
| Dátum doručenia | 12.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.1.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2023 |
9.3.2023
energet.audit KSC
Detail faktúry
| Číslo | 12023 |
|---|---|
| Predmet | energet.audit KSC |
| Cena | 400.00 € |
| Dodávateľ | Ing.František SULÍR-Energetická certifikácia budov, Dolný Smokovec 27, 05981 Dolný Smokovec |
| Dodávateľ IČO | 17119693 |
| Odberateľ | OBEC ČAKA, Obecný úrad, Čaka č. 112, 93568 Čaka |
| Odberateľ IČO | 00306843 |
| Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
| Dátum doručenia | 11.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.1.2023 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2023 |
